2015年杨凌示范区国土资源局部门决算说明

一、部门概况：杨凌示范区国土资源局位于杨凌示范区凤凰路东段，隶属杨凌示范区管委会工作部门，人员编制20名，现有人员7人。其中行政编制4名，现有3人（处级领导2名、工作人员1名）；事业编制16名，现有4人（处级领导2名、工作人员2名）。下设杨凌示范区土地收购储备中心和杨凌示范区国土资源执法监察支队两个事业单位。主要职能职责：负责全区耕地保护、土地征收储备、土地利用管理、地籍地政、执法监察等工作。

二、2015年度部门决算报表

1、2015年度收入支出决算总表；

2、2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表；

三、2015年度部门决算情况说明

（一）2015年度收入支出决算总体情况

1、上年结转和结余718.85万元；

2、收入总计274.26万元。包括：公共预算财政拨款、其他收入；

（1）公共预算财政拨款收入133.82万元，其中基本支出124.62万元（人员经费118.44万元，公用经费6.18万元），项目支出9.2万元；

（2）其他收入140.44万元。

3、支出总计788.90万元；

（1）基本支出124.63万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出103.07万元，对个人和家庭的补助支出15.37万元，商品和服务支出6.19万元；

（2）项目支出664.27万元，主要是高标准基本农田建设、土地集约评价、土地变更调查、土地评估、执法监察、地质灾害防治等。

 4、年末结余和结转204.21万元；

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

 2015年度公共预算财政拨款支出133.82万元，其中基本支出124.62万元。