杨凌示范区国土资源局2019年部门预算公开说明

杨凌示范区国土资源局2019年

部门综合预算说明

一、 部门主要职责及机构设置

 1、杨凌示范区国土资源局是示范区管委会工作部门，加挂示范区不动产登记局。主要负责耕地保护、土地报批、土地征收、土地利用、不动产登记、地籍管理、地质灾害防治、执法监察等工作。

 2、贯彻执行国土资源管理的法律、法规和规章；研究拟定管理、保护与合理利用土地资源的政策和规定，并监督、组织实施；

 3、组织编制示范区土地利用总体规划和土地利用年度计划，执行经批准的土地利用总体规划和土地利用年度计划；

 4、负责示范区基本农田和耕地保护、农用地转用和集体土地征收工作；

 5、负责示范区国有土地使用权的划拨、出让、转让和土地收购储备工作；

 6、负责组织示范区的基准地价更新、调整工作和土地调查、年度变更调查工作以及全区国有土地登记发证工作；

 7、负责示范区矿产资源工作；

 8、负责示范区国土资源有关费用的征收、使用和资金管理；监督检查国土资源专项费用的使用；

     9、负责示范区土地的执法工作，负责行政处罚和行政复议工作；

 10、负责示范区国土资源知识宣传教育和培训工作；

 11、指导、监督杨陵分局开展耕地保护、地籍管理、土地利用、土地征收、矿产资源管理、地质灾害防治和执法监察工作；

 12、负责示范区国土资源系统党风廉政建设、作风建设、队伍建设和精神文明建设工作；

 13、负责指导监督全区不动产登记、权属争议调处、不动产信息系统建设以及审查审核全区不动产登记发证等工作。

 14、承办党工委、管委会和省国土资源厅交办的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

1、组织编制国土空间规划和相关专项规划，开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监督体系。

2、围绕实施乡村振兴战略，积极做好第三次全国土地调查和村级土地利用规划编制试点等工作。

3、围绕加大生态系统保护力度，做好耕地保护和地质灾害防治等工作。

4、围绕提高国土资源工作水平，做好建设用地保障服务和国土资源执法监察等重点工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括杨凌示范区国土资源局本级（机关）预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位有0个。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，示范区国土资源局（示范区不动产登记局）人员编制20人，其中行政编制4人、事业编制16人；实有人员8人，其中行政3人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算不安排购置车辆和单价20万元以上的设备，购置车辆0辆，购置单价20万元以上设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款303.64万元,政府性基金预算当年拨款24359.03万元。本部门预算不涉及扶贫项目和扶贫项目资金。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

     2019年本部门预算收入24744.04万元，其中一般公共预算拨款收入303.64万元、政府性基金拨款24359.03 万元、上年实户资金余额81.37万元。2019年本部门预算收入较上年增加24477.37万元，主要原因为土地征收安置补偿、征地统一年产值和片区综合地价调整完善、低效闲置用地盘活收储、第三次全国土地调查及数据库管理系统、不动产登记“互联网+政务”、设施农用地备案管理系统、开发区土地集约节约利用评价及基准地价制定、农村土地利用规划编制、土地评估、地质灾害防治等业务大幅增加。

    2019年本部门预算支出24744.04万元，其中一般公共预算拨款收入303.64万元、政府性基金拨款24359.03 万元、上年实户资金余额81.37万元。2019年本部门预算支出较上年增加24477.37万元，主要原因是各项业务支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

     2019年部门财政拨款收支预算为24662.67万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加24396.01元。主要原因是增加了土地征收安置补偿、征地统一年产值和片区综合地价调整完善、低效闲置用地盘活收储、第三次全国土地调查及数据库管理系统、不动产登记“互联网+政务”、设施农用地备案管理系统、开发区土地集约节约利用评价及基准地价制定、农村土地利用规划编制、土地评估、地质灾害防治等业务预算。

   （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

    1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    2019年本部门一般公共预算拨款支出303.64万元，较上年增加36.97元，主要原因是增加了业务经费，增加了低效闲置用地盘活收储、第三次全国土地调查及数据库管理系统、不动产登记“互联网+政务”、设施农用地备案管理系统等业务资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

    本部门2019年一般公共预算支出24744.04万元，较上年增加24477.37万元。按功能科目分类如下：

    自然资源事务支出384.64万元，较上年增加187.98万元，具体为：人员经费213.94万元，较上年增加26.98元；公用经费9.7万元，和上年持平；专项业务经费支出161万元，较上年增加91万元，主要是增加不动产登记业务经费支出。

    3、支出按经济科目分类的明细情况

    2019年一般公共预算支出24744.04万元，较上年增加24477.37万元。按经济科目分类如下：

工资和福利费支出195.50万元，基本较上年持平。

商品和服务支出498.10万元，较上年增加453.4元，原因主要是增加了业务经费。其中公用经费支出9.7万元，和上年持平；专项业务经费支出488.4万元，较上年增加453.4元，原因主要是增加了业务经费。商品和服务支出中：办公费12.3万元、印刷费17万元、咨询费1.0万元、差旅费1.5万元、租赁费13万元、会议费0.1万元、培训费3.4万元、公务接待费4.2万元、被装购置费0.5万元、劳务费20万元、委托业务费405.40万元、其他交通费1.2万元、其他商品支出14万元。

其他对个人和家庭的补助支出18.44万元，较上年基本持平。信息网络及软件购置更新432万元。土地补偿8500万元；地面附着物和青苗补偿5000万元。其他支出10100万元。

    （四）政府性基金预算支出情况。

 本部门政府性基金预算支出24359.03万元，主要用于专项业务经费支出，较上年增加24359.03万元。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

 本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

 2019年部门预算“三公经费”预算总额4.2万元，相对2018年减少3.6万元。其中，公务接待支出预算4.2万元，与去年相比减少1000元；因公出国预算0万元，与去年相比减少3万元；公务用车购置费为0，运行维护费用0万元。

2019年会议费预算0.1万元，较上年持平，原因为会议计划与上年度无变化；2019年培训费预算3.4万元，较上年增加3.3万元，原因为省上安排的国土、规划、林业、测绘等各项业务培训内容和次数增加。

（七）机关运行经费安排情况。

 2019年部门公务经费预算9.7万元，较上年持平。具体为：差旅费1.2万元、议费0.1万元、训费3.0万元、公务接待费4.2万元、他交通费1.2万元。

（八）政府采购情况。

本部门2019年政府采购预算892.40万元，主要涉及土地发债、第三次土地调查、不动产登记、土地规划编制、垃圾清运、地质灾害防治、律师诉讼费等业务工作采购。

八、部门预算绩效目标说明

2019年本部门加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的预算绩效管理机制，力争实现绩效目标管理全覆盖。

九、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4.国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

                      杨凌示范区国土资源局

                         2019年3月20日

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