2016年杨凌示范区国土资源局部门预算编制说明

一、部门概况

1、部门职责

（1）贯彻执行国土资源管理的法律、法规和规章；研究拟定管理、保护与合理利用土地资源的政策和规定，并监督、组织实施；
　　（2）组织编制示范区土地利用总体规划和土地利用年度计划，执行经批准的土地利用总体规划和土地利用年度计划；
　　（3）负责示范区基本农田和耕地保护、农用地转用和集体土地征收工作；
　　（4）负责示范区国有土地使用权的划拨、出让、转让和土地收购储备工作；
　　（5）负责组织示范区的基准地价更新、调整工作和土地调查、年度变更调查工作以及全区国有土地登记发证工作；
　　（6）负责示范区矿产资源工作；
　　（7）负责示范区国土资源有关费用的征收、使用和资金管理；监督检查国土资源专项费用的使用；
　　（8）负责示范区土地的执法工作，负责行政处罚和行政复议工作；
　　（9）负责示范区国土资源知识宣传教育和培训工作；
　　（10）指导、监督杨陵分局开展耕地保护、地籍管理、土地利用、土地征收、矿产资源管理、地质灾害防治和执法监察工作；
　　（11）负责示范区国土资源系统党风廉政建设、作风建设、队伍建设和精神文明建设工作；
　　（12）负责指导监督全区不动产登记、权属争议调处、不动产信息系统建设以及审查审核全区不动产登记发证等工作。

（13）承办党工委、管委会和省国土资源厅交办的其他工作。 

2、单位性质及构成

示范区国土资源局（示范区不动产登记局）是示范区管委会所属的行政部门，部门下设局属事业单位三个：示范区国土资源执法监察支队、示范区土地收购储备中心、示范区不动产登记交易服务中心。局机关和局属事业单位经费只设一套帐，人员、资产由局机关统一管理。目前，实有行政人员4名，事业人员3名。根据实有人员数量和日常业务情况，对财政预算收支进行测算，编制了工资福利、公务经费及专项经费等预算。

二、部门预算收支说明

1、收支预算总体情况

一是2016年公共预算拨款为139.1万元，上级补助收入为30万元，其他收入100万元。公共预算拨款和2015年相比增加，原因为工资调整和工资构成变化。上级补助收入增加30万元，是省国土资源厅支持不动产登记信息平台建设将给予30万元上级补助资金。

二是按照经济分类科目，2016年预算总支出为269.1万元，其中工资和福利支出112.94万元、个人和家庭补助为15.0642万元、商品和服务支出111.1万元。我局实有行政人员4名，事业人员3名，以2015年11月工资为基数，测算基本工资、津贴、社会保障、个人和家庭补助、工会会费等工资福利支出112.94万元，和去年相比有所增加，原因是工资调整和工资构成变化；行政运行所需的各类商品和服务支出为111.1万元，比2015年有所下降；公务经费支出为11.1万元，和去年相比没有变化。

2、公共预算拨款支出明细情况

一是基本支出为239.1万元，其中工资福利支出112.94万元、商品和服务支出111.1万元、个人和家庭补助支出15.06万元。工资福利支出和去年相比有所增加，原因是工资调整和工资构成变化；个人和家庭补助支出增加，是因为工资基数增加；商品和服务支出111.1万元，和2015年比较有所下降。

二是项目支出为30万元。和2015年比较增加，原因是根据中省要求，2016年将建设不动产登记信息平台和建设用地审批图形辅助审查系统。

3、“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况。

2016年三公经费支出预算为15万元。以2015年为参数，公务接待预算为4万元，和去年相比降低；公务用车预算6万，和去年相比没有变化；2016年增加了因公出国预算，为5万元。

会议费预算为0.5万元，比2015年有所增加，原因是各类审计、督察及上级业务工作检查召开会议所支出的费用；培训费支出为2.5万元，比2015年有所增加，原因是根据中省要求，要进一步加大国土资源法律法规培训工作。