杨凌示范区国土资源局2019年部门预算公开说明

杨凌示范区国土资源局2019年

部门预算公开说明

一、 部门概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国土资源管理的法律、法规和规章；研究拟定管理、保护与合理利用土地资源的政策和规定，并监督、组织实施；

　　2.组织编制示范区土地利用总体规划和土地利用年度计划，执行经批准的土地利用总体规划和土地利用年度计划；

　　3.负责示范区基本农田和耕地保护、农用地转用和集体土地征收工作；

　　4.负责示范区国有土地使用权的划拨、出让、转让和土地收购储备工作；

　　5.负责组织示范区的基准地价更新、调整工作和土地调查、年度变更调查工作以及全区国有土地登记发证工作；

　　6.负责示范区矿产资源工作；

　　7.负责示范区国土资源有关费用的征收、使用和资金管理；监督检查国土资源专项费用的使用；

　　8.负责示范区土地的执法工作，负责行政处罚和行政复议工作；

　　9.负责示范区国土资源知识宣传教育和培训工作；

　　10.指导、监督杨陵分局开展耕地保护、地籍管理、土地利用、土地征收、矿产资源管理、地质灾害防治和执法监察工作；

　　11.负责示范区国土资源系统党风廉政建设、作风建设、队伍建设和精神文明建设工作；

　　12.负责指导监督全区不动产登记、权属争议调处、不动产信息系统建设以及审查审核全区不动产登记发证等工作。

13.承办党工委、管委会和省国土资源厅交办的其他工作。

（二）单位性质及构成

杨凌示范区国土资源局（示范区不动产登记局）是示范区管委会所属的行政部门，部门下设局属事业单位三个：示范区国土资源执法监察支队、示范区土地收购储备中心、示范区不动产登记交易服务中心。局机关和局属事业单位经费只设一套帐，人员、资产由局机关统一管理。人员编制20名，其中行政编制4名，事业编制16名。目前，实有行政人员3名，事业人员5名。根据实有人员数量和日常业务情况，对财政预算收支进行测算，编制了工资福利、公务经费及专项经费等预算。

二、部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1.2019年预算总收入为24744.041万元，其中：2018年年底实户资金余额81.36667万元；公共预算拨款303.641万元，比2018年减少，主要用于工资和福利支出、公用经费和不动产登记存量数据整合建库工作；政府性基金拨款24359.03333 万元，和2018年相比增加，原因为土地征收安置补偿、征地统一年产值和片区综合地价调整完善、低效闲置用地盘活收储、第三次全国土地调查及数据库管理系统、不动产登记“互联网+政务”、设施农用地备案管理系统、开发区土地集约节约利用评价及基准地价制定、农村土地利用规划编制、土地评估、地质灾害防治等业务大幅增加。

2.按照经济分类科目，2019年预算总支出为24744.041万元，其中工资和福利支出195.501万元、个人和家庭补助为18.44万元、商品和服务支出498.1万元、资本性支出432万元、其他资本性支出13500万元、其他支出10100万元。我局实有行政人员3名，事业人员5名，以2018年10月工资为基数，测算基本工资、津贴、社会保障、个人和家庭补助、工会会费等工资福利支出213.941万元，和去年相比增加；行政运行所需的各类商品和服务支出为498.1万元，比2018年相比减少；公用经费支出为9.7万元，比去年有所减少。

（二）公共预算拨款和其他收入支出明细情况

1.基本支出为223.641万元，其中：工资福利支出195.501万元、商品和服务支出9.7万元、个人和家庭补助支出18.44万元。工资福利支出和去年相比增加；个人和家庭补助支出和去年相比增加；商品和服务支出和2018年比较减少。

项目支出为24520.4万元，项目支出增加，原因为土地征收安置赔付、低效闲置用地盘活收储、垃圾清运、征地统一年产值和片区综合地价调整完善、第三次全国土地调查及数据库管理系统、不动产登记“互联网+政务”及存量数据整合建库、设施农用地备案管理系统、开发区土地集约节约利用评价、基准地价更新、农村土地利用规划编制、土地及资产评估、地质灾害防治等业务大幅增加。其中：第三次全国土地调查项目预算支出150万元，主要依据《杨凌示范区管委会办公室关于开展第三次全国土地调查的通知》（杨管办发〔2018〕5号）文件实施；第三次全国国土调查数据库管理系统预算支出40万元，主要依据杨管办发〔2018〕5号文件实施；2018年度土地变更调查预算支出15万元，主要依据《土地调查条例》第六条、《陕西省自然资源厅办公室关于印发〈2018年度陕西省土地变更调查与遥感监测工作实施方案〉的通知》（陕自然资办发〔2018〕6号）文件实施；设施农用地备案管理系统预算支出32万元，主要依据《陕西省国土资源厅、陕西省农业厅关于规范全省设施农用地管理促进设施农业健康发展的通知》（陕国土资发〔2015〕34号）文件实施；不动产登记“互联网+政务服务”项目预算支出280万元，主要依据陕西省委省政府《关于实施不动产统一登记制度的若干意见》（陕发〔2015〕14号）、《不动产登记资料查询暂行办法》等文件实施；不动产登记存量数据整合建库项目预算支出80万元，主要依据陕西省委省政府《关于实施不动产统一登记制度的若干意见》（陕发〔2015〕14号）文件实施；征地统一年产值标准和片区综合地价调整完善项目预算支出18.6万元，主要依据《陕西省国土资源厅关于做好全省征地统一年产值标准和区片综合地价调整完善工作的通知》（陕国土资发〔2017〕113号）文件实施；五泉镇蒋家寨村土地利用规划编制项目预算支出9.8万元，主要依据《陕西省国土资源厅关于印发〈陕西省开展村土地利用规划编制工作方案〉的通知》（陕国土资规发〔2017〕19号）文件实施。

2.“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况。

2019年三公经费支出预算为4.2万元，相对2018年减少3.6万元。其中，公务接待支出预算4.2万元，与去年相比减少1000元；因公出国预算0万元，与去年相比减少3万元；公务用车购置费为0，运行维护费用0万元。

会议费支出预算为1000元，比2018年有所减少；培训费支出预算为3.4万元，比2018年有所减少，主要是根据中省要求，用于国土资源法律法规培训、不动产登记、地质灾害防治、第三次全国国土调查、卫片执法检查等业务培训工作。

3.专项资金情况。

2019年专项资金预算80万元，主要用于不动产登记存量数据整合建库项目。

4.政府采购情况。

    2019年政府采购预算892.4万，主要涉及第三次全国土地调查及数据库管理系统、垃圾清运、征地统一年产值和片区综合地价调整完善、不动产登记“互联网+政务”及存量数据整合建库、设施农用地备案管理系统、开发区土地集约节约利用评价、基准地价更新、农村土地利用规划编制等17项业务的采购工作。

5.专业名称解释

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

                      杨凌示范区国土资源局

                         2019年3月20日

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